16 / 18
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
16
Budget fr o m 2018-08-01 -- 2019-07-31 Studentmoduler TKR
ReCap = Tvättmoduler, RA = Övriga moduler
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mars
Apr
Maj
Jun
Jul
Verksamhetsåret
Intäkter
1475
2950
4130
5310
6490
7670
8850
10325
11210
12390
13570
14750
99120
Antal
5
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
335
Rörliga kostnader
Försäljningsprovisioner
-74
-148
-207
-266
-325
-384
-443
-516
-560
-620
-679
-738
-4960
Materialkostnader
-875
-1750
-2450
-3150
-3850
-4550
-5250
-5950
-6650
-7350
-8050
-8750
-58625
TB
526
1052
1473
1894
2315
2736
3157
3859
4000
4420
4841
5262
35535
Fasta kostnader
Löner
-100
-200
-280
-360
-440
-520
-600
-680
-760
-840
-920
-1000
-6700
Hyror
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-23
-276
El
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-60
Resor
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-132
Övernattningar
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-180
Övriga fasta kostnader
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-480
Summa fasta kostnader
-194
-294
-375
-454
-531
-614
-694
-774
-854
-934
-1014
-1094
-7828
TB före räntor
332
758
1099
1440
1781
2122
2463
3085
3146
3486
3827
4168
27707